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广西福利彩票发行中心2023年部门预算公开

tiantao1 2023-02-06 10:21:13

  目  录

  第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

  第二部分:广西福利彩票发行中心2023年部门预算情况说明

  第三部分:名词解释

  第四部分:广西福利彩票发行中心2023年部门预算报表

  
第一部分:广西福利彩票发行中心概况

  一、主要职责

  (一)制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范;

  (二)向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;

  (三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案,经审核后组织实施;

  (四)负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护;

  (五)负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖;

  (六)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  二、机构设置情况

  经自治区民政厅批准,目前中心内设办公室、党群工作部、政策法规部、市场一部(负责即开彩票销售管理)、市场二部(负责电脑彩票销售管理)、市场三部(负责社会化便捷投注站管理)、技术部、营销宣传部、人力资源部、财务部、总务部(采购办)、监察审计室等12个部门和6个区域管理处作为派出机构(同时设有16个管理所)负责全区范围内的福利彩票销售管理工作,其中桂南管理处设在南宁市,管辖南宁市及所辖各县;桂中管理处设在柳州市,管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县;桂东管理处设在玉林市,管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县;桂北管理处设在桂林市,管辖桂林市、贺州市及所辖各县;桂海管理处设在钦州市,管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县;桂西管理处设在百色市,管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时,成立了1个民办非企业单位(广西风采彩票服务中心)。

  第二部分:广西福利彩票发行中心2023年部门预算情况说明

  一、部门收支总体情况说明

  2023年收入总预算16841.99万元,支出总预算16841.99万元,同比上年增加3622.99万元,同比增长27.41%。2023年预算资金安排相比2022年增加的原因,一是预测彩票销量提高,业务费收入预算较上年有所增加;二是彩票市场调控资金相比2022年有所增加。

  二、部门收入总体情况说明

  2023年收入总预算16841.99万元,同比增加3622.99万元,同比增长27.41%。其中:

  (一)政府性基金预算拨款16291.99万元,其中彩票市场调控资金2436万元,自治区本级政府性基金预算拨款13855.99万元。政府性基金预算拨款同比增加3612.99万元,增长28.50%。

  (二)单位资金安排的收入预算550万元,同比增加10万元,增长1.86%。主要是代扣个人所得税手续费、房租等其他收入。

  三、部门支出总体情况说明

  2023年支出总预算16841.99万元,其中基本支出预算323.03万元,占支出总预算1.92%,同比增加35.38万元,同比增长12.30%;项目支出预算16518.96万元,占支出总预算98.08%,同比增加3587.61万元,增长27.74%。

  (一)按支出功能分类科目划分

  2023年其他支出类16841.99万元,占支出总预算100%。同比增加3622.99万元,同比增长27.41%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算

  2023年基本支出预算323.03万元,占支出总预算1.92%,同比增加35.38万元,同比增长12.30%。其中:

  工资福利支出预算212.41万元,占基本支出预算65.76%,同比增加21.59万元,同比增长11.31%。

  商品和服务支出预算94.35万元,占基本支出预算29.21%,同比增加13.09万元,同比增长16.11%。

  对个人和家庭的补助支出预算16.27万元,占基本支出预算5.04%,同比增加0.7万元,同比增长4.50%。

  2.项目支出预算

  2023年项目支出16518.96万元,占支出总预算98.08%,同比增加3587.61万元,同比增长27.74%。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  根据财政部制定的2023年政府收支分类科目,2023年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。

  政府性基金预算拨款16291.99万元,其中彩票市场调控资金2436万元,自治区本级政府性基金预算拨款13855.99万元。

  2023年政府性基金支出预算16291.99万元,其中基本支出预算310.23万元,项目支出预算15981.76万元。
    五、一般公共预算支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),我中心无一般公共预算支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,不属于行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),我中心无一般公共预算基本支出。

  七、“三公”经费支出情况说明

  中心2023年政府性基金安排的“三公”经费支出预算70万元,同口径比2022年减少150.80万元,下降68.30%。具体安排情况如下:

  1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,比上年减少16万元,下降100%,减少的原因是2023年无因公出国计划;

  2.公务接待费2023年预算安排5万元,与上年持平;

  3.公务用车购置及运行费2023年预算安排65万元,比上年减少134.80万元,下降67.47%,其中:

  公务用车购置费2023年预算安排0万元,比上年减少134.80万元,下降100%,减少的原因是2023年无公务用车购置计划;

  公务用车运行维护费2023年预算安排65万元,与上年持平。

  中心“三公”经费资金安排来源全部为政府性基金,无一般公共预算支出。

  八、政府性基金预算情况说明

  (一)政府性基金收入预算说明

  2023年政府性基金预算拨款16291.99万元,同比增加3612.99万元,增长28.50%。

  (二)政府性基金支出预算说明

  2023年政府性基金支出预算16291.99万元,基本支出预算310.23万元,占政府性基金支出预算1.90%,同比增加22.58万元,同比增长7.85%;项目支出预算15981.76万元,占政府性基金支出预算98.10%,同比增加3590.41万元,增长28.98%。

  按支出功能分类科目划分

  2023年政府性基金其他支出类16291.99万元,占支出总预算96.73%,同比增加3612.99万元,增长28.50%。

  按支出结构分类划分

  1.基本支出预算

  2023年基本支出预算310.23万元,占政府性基金支出预算1.90%,同比增加22.58万元,同比增长7.85%。其中:

  工资福利支出预算212.41万元,占政府性基金基本支出预算68.47%,同比增加21.59万元,同比增长11.31%。

  商品和服务支出预算81.55万元,占政府性基金基本支出预算26.29%,同比增加0.29万元,同比增长0.36%。

  对个人和家庭的补助支出预算16.27万元,占基本支出预算5.24%,同比增加0.7万元,同比增长4.50%。

  2.政府性基金项目支出预算

  项目支出预算15981.76万元,占政府性基金支出预算98.10%,同比增加3590.41万元,增长28.98%。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  中心属于公益二类事业单位,无国有资本经营预算支出。

  十、其他重要事项情况说明

  (一)事业单位相关运行经费安排情况说明

  中心属于公益二类事业单位,为保障单位运行,安排相关运行经费,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等费用。上述费用安排如下:办公费60万元,与上年持平;印刷费9万元,同比减少2万元,下降18.18%;邮电费58万元,同比减少5万元,下降7.94%;差旅费80万元,与上年持平;会议费77.94万元,同比减少0.1万元,下降0.01%;福利费23万元,与上年持平;维修费123万元,同比增加12万元,增长10.81%;办公设备购置费56万元,同比减少45万元,下降44.55%;水电费114万元,同比增加8万元,增长7.55%;物业管理费191万元,同比增加21万元,增长12.35%;公务用车运行维护费65万元,与上年持平。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2023年政府采购预算8097.95万元,同比增加1838.98万元,增长29.38%。其中政府集中采购预算435.71万元,占政府采购预算5.38%;分散采购预算7662.23万元,占政府采购预算94.62%。

  货物类采购预算1921.05万元,占政府采购预算23.73%;工程类采购预算180万元,占政府采购预算2.22%;服务采购5996.89万元,占政府采购预算74.05%。

   (三)国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,中心固定资产原值为26509.34万元,其中土地、房产类资产20882.85万元;通用设备类3008.10万元;专用设备类2411.06万元;办公家具类207.33万元。

  2022年新增固定资产原值5103.77万元,新增资产主要是土地、房产类资产2800万元、通用设备类资产235.96万元、专用设备类资产2062.83万元、办公家具类4.98万元。

  (四)预算项目绩效目标等情况说明

  详见第四部分报表《2023年度预算项目绩效目标公开表》。

  第三部分:名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。

  三、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第四部分:广西福利彩票发行中心2023年部门预算报表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、2023年度预算项目绩效目标公开表

附件:广西福利彩票发行中心2023年部门预算公开表

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