目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西福利彩票发行中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：广西福利彩票发行中心2021年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西福利彩票发行中心概况
一、主要职能
（一）制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
（四）负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
（五）负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和物流管理、开奖兑奖；
（六）负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
二、机构设置情况
目前，中心内设办公室（党办）、政策法规部、市场一部（负责即开彩票销售管理）、市场二部（负责电脑彩票销售管理）、市场三部（负责视频彩票销售管理）、技术部、宣传部、人力资源部、财务部、总务部（采购办）、审计监察室11个部门和6个区域管理处作为派出机构（同时在每个地级市设有管理所，共14个管理所）负责全区范围内的福利彩票销售管理工作，其中桂南管理处设在南宁市，管辖南宁市及所辖各县；桂中管理处设在柳州市，管辖柳州市、来宾市、河池市及所辖各县；桂东管理处设在玉林市，管辖玉林市、梧州市、贵港市及所辖各县；桂北管理处设在桂林市，管辖桂林市、贺州市及所辖各县；桂海管理处设在钦州市，管辖钦州市、北海市、防城港市及所辖各县；桂西管理处设在百色市，管辖百色市、崇左市及所辖各县。同时，成立了1个民办非企业单位（广西风采彩票服务中心），还有9个直属中福在线销售大厅。
第二部分：广西福利彩票发行中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分：广西福利彩票发行中心2021年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年收入总预算12307万元，支出总预算12307万元，同比上年减少5117万元，同比下降29.37%。2021年预算资金安排相比2020年减少的原因，主要是国家彩票政策调整销量预计减少导致业务费减少。
二、部门收入预算情况说明
2021年收入总预算12307万元，同比减少5117万元，同比下降29.37%。其中：
（一）政府性基金预算拨款11755万元，其中彩票市场调控资金1025万元，自治区本级政府性基金预算拨款10730万元。政府性基金预算拨款同比减少5079万元，下降30.17%。
（二）未纳入财政专户管理的收入安排的资金552万元，同比减少38万元，下降6.44%。主要是代扣个人所得税手续费、房租等其他收入。
三、部门支出预算情况说明
2021年支出总预算12307万元，其中基本支出预算282.32万元，占支出总预算2.29%，同比增加10.38万元，同比增长3.82%；项目支出预算12024.68万元，占支出总预算97.71%，同比减少5127.38万元，同比下降29.89%。
（一）按支出功能分类科目划分
2021年其他支出类12307万元，占支出总预算100%。同比减少5117万元，同比下降29.37%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
2021年基本支出预算282.32万元，占支出总预算2.29%，同比增加10.38万元，同比增长3.82%。其中：
工资福利支出预算186.76万元，占基本支出预算66.15%，同比增加9.94万元，同比增长5.62%。
商品和服务支出预算80.09万元，占基本支出预算28.37%，同比减少1.01万元，同比下降1.25%。
对个人和家庭的补助支出预算15.47万元，占基本支出预算5.48%，同比增加1.45万元，同比增长10.34%。
2.项目支出预算
2021年项目支出12024.68万元，占支出总预算97.71%，同比减少5127.38万元，同比下降29.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
根据财政部制定的2021年政府收支分类科目，2021年福利彩票销售机构的业务费用在政府性基金中列支。
政府性基金预算拨款11755万元,其中彩票市场调控资金1025万元，自治区本级政府性基金预算拨款10730万元。
2021年政府性基金支出预算11755万元，其中基本支出预算282.32万元，项目支出预算11472.68万元。
五、一般公共预算支出情况说明
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此我中心无一般公共预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此我中心无一般公共预算。
七、 “三公”经费情况说明
2021年财政资金安排的“三公”经费支出预算86万元。其中：因公出国（境）经费支出预算16万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算65万元，无公务用车购置费预算。
中心“三公”经费资金安排来源全部为政府性基金，无一般公共预算支出。
八、政府性基金预算情况说明
（一）政府性基金收入预算说明
政府性基金预算拨款11755万元，同比减少5079万元，下降30.17%。
（二）政府性基金支出预算说明
2021年政府性基金支出预算11755万元，基本支出预算282.32万元，占政府性基金支出预算2.40%，同比增加10.38万元，同比增长3.82%；项目支出预算11472.68万元，占政府性基金支出预算97.60%，同比减少5089.38万元，同比下降30.73%。
按支出功能分类科目划分
2021年政府性基金其他支出类11755万元，占支出总预算95.51%。同比减少5079万元，同比下降30.17%。
按支出结构分类划分
1.基本支出预算
2021年基本支出预算282.32万元，占政府性基金支出预算2.40%，同比增加10.38万元，同比增长3.82%。其中：
工资福利支出预算186.76万元，占基本支出预算66.15%，同比增加9.94万元，同比增长5.62%。
商品和服务支出预算80.09万元，占基本支出预算28.37%，同比减少1.01万元，同比下降1.25%。
对个人和家庭的补助支出预算15.47万元，占基本支出预算5.48%，同比增加1.45万元，同比增长10.34%。
2.政府性基金项目支出预算
项目支出预算11472.68万元，占政府性基金支出预算97.60%，同比减少5089.38万元，同比下降30.73%。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
中心属于公益二类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），因此无此项经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算5834.49万元，同比减少3416.25万元，下降36.93%；政府集中采购预算478.64万元，占政府采购预算8.20%，同比增加120.88万元，同比增长33.79%；分散采购5355.85万元，占政府采购预算91.79%，同比减少3537.13万元，下降39.77%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，中心固定资产原值为21364.32万元，其中土地、房产类资产18082.85万元；通用设备类2730.89万元；专用设备类348.22万元；办公家具类202.36万元。
2020年新增固定资产原值7882.85万元，其中房产类资产增加金额较大，增加7511.49万元，主要是新增数据中心机房等固定资产。
2020年因报废等原因减少的固定资产原值379.19万元，减少的设备类型为通用设备。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明（选取以下项目绩效目标进行公开）
项目一：销售系统建设及运行维护费1966万元
绩效目标：一是用于支付投注机使用权及服务费、电信IDC机柜租用、中心机房系统设备日常维护费、彩票系统软硬件技术维保费、综合安全接入系统首期设备维保费、彩票销售系统信息安全等级保护测评服务费、彩票机房、系统迁移集成实施费、电脑彩票销售系统配套软件费和电脑彩票销售系统和投注机软件新功能开发费等。二是支付刮刮乐系统运行维护及扫描枪设备维修费用。
项目二：市场宣传推广费1158万元
绩效目标：加强公益品牌及社会形象宣传，提高彩票销量。
第四部分：名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。
三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
